部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

    一、主要职能、职责

　　 根据党的建设的要求，提出市直机关党的建设规划，指导市直基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设；负责直属机关党员管理工作，主要是审批新党员和预备党员转正，培训科级党员干部，负责党员教育工作，处置科级(包括科级)以下党员违纪案件；按照党章规定，提出市直党组织的设置意见，协助市委组织部考核、监督市直党组织负责人，参与市直党组织专兼职负责人的选配工作；协调市直机关搞好各项工作，为鄂尔多斯市经济发展创造良好的环境；完成市委交办的其它任务。

　　二、机构设置情况

　　中共鄂尔多斯市直属机关工作委员会内设8个部室，即办公室、组织部、宣传部、研究室、纪工委、工会工委（妇工委）、团工委、市直机关党校。

　　  （一）市直机关纪律检查工作委员会

　　领导市直机关各部门党的纪律检查工作，监督、检查党组织、党员执行党的路线、方针、政策和决议的情况；对党员进行党风、党纪和廉政教育；查处、审理党组织和党员违反党章、党纪的重要案件，并按审批权限决定或撤销对党员的党纪处分；受理党组织、党员的检举、申诉、控告，处理来信来访工作。

　　  （二）办公室

　　协助单位领导处理机关日常工作，协调机关政务工作。综合反映市直机关党的工作情况和督促检查贯彻上级党委重要会议、决定的落实情况；负责机关的文秘、信息、档案、保卫、保密、财务管理等工作。

　　  （三）组织部

　　负责市直机关党的建设和党员发展工作及管理教育工作。负责市直机关党组织换届选举、党费收缴管理等工作；按照管理范围负责党员领导干部的民主生活会和检查指导科级以上党员干部双重组织生活，了解党内外群众意见，反映领导班子和党员领导干部的情况；负责市直机关基层党组织的设置和各部门总支（支部）书记、副书记的考核、任免、培训工作；管理机关的人事、机构编制工作。负责党员组织关系的接转和党内统计工作。

　　  （四）宣传部

　　负责市直机关党的思想建设、宣传教育和理论学习工作。负责学习宣传教育情况的督查、交流、通报工作；了解和反映党员、干部职工的思想动态，为领导决策提供信息和建议；配合机关组织抓好党员教育工作；指导市直机关精神文明建设和思想道德文化建设工作。

　　  （五）研究室

　　提出市直机关党的建设规划和年度工作计划，围绕党的中心工作和建设规划开展调研活动，提出改进工作的意见和建议。负责工委有关重要文件的起草工作。指导组织市直机关党建工作的研讨活动。

　　  （六）市直机关工会工委（市直机关妇工委）

　　领导市直机关工会工作和妇女工作，负责市直机关工会、妇委会组织建设；指导市直机关各部门工会、妇女组织开展各种活动；维护职工、妇女的合法权益，做好思想政治工作。

　　  （七）市直机关团工委

　　领导市直机关团的工作，负责指导市直机关团的思想建设和组织建设；审批市直机关团组织的设立及书记、副书记的职务任免；组织实施适合团员青年的活动；了解掌握团员青年的思想动态，做好团员青年的思想政治工作。

　　  (八)市直机关党校

　　制定党员教育工作计划，并负责具体实施。研究并提出党员教育的内容和方法。指导、协调、检查督促各基层业余党校的工作，积极指导基层办好培训班。

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算446.63万元，比上年预算减少65.67万元，下降  12.82%，减少主要是由于对个人和家庭的补助和项目支出均有减少。

支出预算446.63万元，比上年预算减少65.67万元，下降  12.82%，减少主要是由于对个人和家庭的补助和项目支出均有减少。

（一）、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入446.63万元，其中：一般公共预算拨款收入   446.63万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出446.63万元，其中：基本支出400.63万元，占比89.70%；项目支出46万元，占比10.30%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算446.63万元，包括：一般公共预算财政拨款446.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类340.43万元，比上年预算数增加34.11万元。主要用于基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等方面。

2、社会保障和就业类57.73万元，比上年预算数减少107.98万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出22.53万元，比上年预算数增加4.2万元，主要用于医疗保障缴费。

4、住房保障支出25.94万元，比上年预算数增加4万元，主要用于住房公积金。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.38万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。0

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降   0%。

3、公务用车购置及运行维护费7.38万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费7.38万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算15.39万元，比上年增加0.51万元，增长3.43%。主要原因是2018年我单位新增一名职工。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算46万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆1辆，其中：机要应急车辆1辆等，其他固定资产7.45万元，无形资产2.92万元。

三、转移支付情况说明

我单位2019年无转移支付情况。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏敦       联系电话：0477-8589067

第六部分  2018年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表、项目支出绩效目标表