中共鄂尔多斯市直属机关工作委员会

2021年度部门预算公开报告

2021年04月07日

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

中共鄂尔多斯市直属机关工作委员会是鄂尔多斯市党委的派出机构,主要职责是：统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施；指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告；指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况；配合市直有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，对市直机关各部门党委（党组）理论学习中心组学习进行督查指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；督促指导市直机关各部门机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；领导市直机关各部门党的纪律检查工作；了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作；领导所属国有企业属地党建工作；协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部；完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，中共鄂尔多斯市直属机关工作委员会部门预算包括：本级预算和所属事业单位预算。

1.鄂共鄂尔多斯市直属机关工作委员会单位设置情况

2021共鄂尔多斯市直属机关工作委员会共有机构数是2家，其中财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。

2021年编制数为24个。其中行政编制人数11个，事业编制11个，工勤编制2个。2021年末财政供养人员实有人数21人，较上年无变化，其中在职人员21人，较上年无变化；退休人员14人，较上年无变化。

2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                             

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算463.54万元，比上年预算增加51.13万元，增长12.39%，增加主要是由于2020年“三项经费”未列入预算。

支出预算463.54万元，比上年预算增加51.13万元，增长12.39%，增加主要是由于2020年“三项经费”未列入预算。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入463.54万元，其中：一般公共预算拨款收入463.54万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出463.54万元，其中：基本支出376.54万元，占比81.23%；项目支出87万元，占比18.77%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于“机构人员工资、社保缴费、住房公积金、日常机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算463.54万元，包括：一般公共预算财政拨款463.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类369.16万元，比上年预算数增加42.21万元。主要用于基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等方面。

2、社会保障和就业类49.28万元，比上年预算数增加6万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

3、医疗卫生与计划生育类 18.83万元，比上年预算数减少1.27万元。主要用于缴纳行政单位医疗。

4、住房保障类26.27万元，比上年预算数减少1.65万元。主要用于为职工缴纳的住房公积金。    

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.38万元，比上年增加0.83万元，增长12.67%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费4万元，比上年预算数增加3.83万元，增长22.52 %。增加主要是由于2021年为建党100周年，举办活动较往年增加，相应增加公务接待费预算。

3、公务用车购置及运行维护费3.38万元，比上年预算减少3万元，下降47.02%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.38万元，比上年预算减少3万元，下降47.02%。减少主要是由于公务用车使用次数减少使得运行维护费减少。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算16.81万元，比上年增加0.1万元，增长0.59 %。主要包括以下支出：办公费2.40万元、印刷费2.00万元、手续费0.04万元、水费0.2万元、邮电费2.00万元、差旅费1.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费2.36万元、福利费4.92万元、公务用车维护费0.88万元。增加主要原因是工资水平提高，工会经费和职工福利费有所提高。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1.30万元，其中：政府采购货物预算   1.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算87万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆0辆，其他用车1辆。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏敦           联系电话：0477-8589067

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。